Рекламный бюджет с учётом налогов
Большинство калькуляторов обрывают расчёт на выручке или ROMI. Этот доводит его до конца — до денег, которые реально останутся у собственника после себестоимости, зарплат отдела продаж, постоянных расходов и налога на вашем режиме.
Воронка
Экономика сделки
Налоги и кассовый разрыв
Реклама (Директ и т.п.) выставляется с НДС 22% — на ОСНО и УСН+НДС 22% этот налог принимается к вычету, реальная стоимость бюджета ниже номинала.
Кассовый разрыв, повторные покупки и «очищенный» ROMI
Используется для «очищенного» ROMI — приблизительно вычитает вклад продаж, которые случились бы и без этой рекламы.
Нужно, чтобы предупредить, если рост от рекламы выведет вас за порог НДС в 20 млн ₽/год.
Реальная стоимость бюджета на «УСН «доходы» 6%» — 300 тыс. ₽ (полная стоимость, ничего не вычитается).
Почему ROMI и ДРР — это ещё не ответ
ROMI и ДРР показывают эффективность канала, но не отвечают на главный вопрос собственника: сколько денег реально останется на счёте после того, как реклама сработает. Между выручкой и чистой прибылью стоят себестоимость, эквайринг, возвраты, оклады менеджеров, постоянные расходы — и налог, который на разных режимах меняет реальную стоимость самого рекламного бюджета на 18% и больше.
Это единственный инструмент в разделе, где считаются одновременно и маркетинговая воронка, и финансовые последствия — от клика до денег в кассе.
Как считает калькулятор
Воронка: бюджет → визиты (по CPC) → валидные лиды (с отсевом невалида) → сделки → выручка. Из выручки вычитаются себестоимость, эквайринг, логистика и комиссия менеджеров — получается валовая прибыль. Дальше вычитается бюджет на рекламу (для ОСНО и УСН+НДС 22% — за вычетом входящего НДС, который принимается к зачёту), постоянные расходы и оклады, и считается налог по вашему режиму. Результат — чистая прибыль собственника и три метрики: ДРР, «очищенный» ROMI и срок окупаемости бюджета.
Отдельно — кассовый разрыв (сколько оборотных средств нужно на цикл сделки и отсрочку платежа) и предупреждение, если рост от рекламы приближает вас к порогу НДС в 20 млн ₽ в год. Это оценочная модель для планирования, линейно упрощающая воронку и налоговый расчёт.
Что дальше
- Хотите поставить подрядчику предельную цену за лид или клик вместо общего бюджета? Загляните в калькулятор предельной цены лида.
- Реклама приблизила вас к порогу НДС? Сравните ставки 5%, 7% и 22% заранее в калькуляторе выбора ставки НДС.
- Уже перешли на НДС и решаете, насколько поднять цену для клиентов — в калькуляторе цены с НДС.
Частые вопросы
Чем это отличается от обычного ROI/ДРР-калькулятора?
Почему стоимость рекламы отличается на разных налоговых режимах при одном и том же бюджете?
Что такое «очищенный» ROMI и зачем он нужен?
Зачем указывать текущую выручку без этой рекламы?
Откуда берётся «кассовый разрыв» и почему это не то же самое, что бюджет?
Это точный расчёт или ориентир для планирования?
Нужен план по бюджету, а не только ориентир?
Разберём вашу воронку, налоговый режим и реальные цифры продаж — и посчитаем план по бюджету и прогноз прибыли на консультации.
Это оценочный расчёт для планирования, а не финансовая или бухгалтерская консультация. Модель линейно упрощает воронку (без сезонности и насыщения канала при росте бюджета) и налоговый расчёт (без точного учёта взносов и региональных льгот). Проверяйте план на реальных данных, прежде чем закладывать бюджет.