Бесплатная консультация

Калькулятор НДС: выделить или начислить из суммы

Введите сумму и ставку — калькулятор сразу покажет сумму без НДС, сумму самого налога и сумму с НДС. Работает в обе стороны: выделить налог из готовой суммы или начислить его сверху.

₽

Итоговая сумма в чеке или счёте — та, что клиент платит целиком.

5% и 7% — пониженные ставки на УСН при доходе выше порога; 10% — льготная ставка на отдельные товары (продукты, детские, медицина); 20% и 22% — основная ставка (20% — действующая, 22% — с повышением) и общая ставка на УСН при выборе НДС «как на ОСНО».

Введите сумму и выберите ставку — результат считается сразу.

Как пользоваться калькулятором

  1. Выберите режим: «Выделить НДС из суммы», если у вас уже есть итоговая сумма с налогом, или «Начислить НДС на сумму», если есть сумма без налога.
  2. Введите сумму — рубли и копейки, с запятой или точкой.
  3. Выберите ставку НДС из пресетов (5%, 7%, 10%, 20%, 22%) или укажите свою.
  4. Результат — сумма без НДС, сумма налога и сумма с НДС — обновляется сразу, без кнопки «Посчитать».

Как считает калькулятор

Формулы стандартные. Чтобы выделить НДС из суммы, которая уже включает налог: сумма без НДС = сумма ÷ (1 + ставка), а сам налог — разница между исходной суммой и суммой без НДС. Чтобы начислить НДС на сумму без налога: налог = сумма × ставка, а итоговая сумма с НДС — их сложение.

Пример. В чеке сумма 12 000 ₽ с НДС 20% — выделяем налог: 12 000 ÷ 1,20 = 10 000 ₽ без НДС, налог — 2 000 ₽. Если вместо этого известна сумма без налога 10 000 ₽ и ставка выросла до 22% — начисляем сверху: налог 2 200 ₽, итоговая сумма с НДС — 12 200 ₽.

Что дальше

Частые вопросы

Как выделить НДС из суммы?
Переключите калькулятор в режим «Выделить НДС из суммы», введите итоговую сумму (ту, что в чеке или счёте, с учётом налога) и выберите ставку. Калькулятор разделит её на сумму без НДС и сумму самого налога — по формуле «сумма ÷ (1 + ставка) = без НДС».
Как начислить НДС на сумму, если известна цена без налога?
Переключите калькулятор в режим «Начислить НДС на сумму», введите сумму без учёта налога и выберите ставку — калькулятор прибавит НДС сверху и покажет итоговую сумму с налогом.
Какую ставку НДС указывать — 20%, 22% или другую?
20% — действующая основная ставка НДС; 22% — повышенная основная ставка. 10% — льготная ставка на отдельные товары (продукты, детские товары, медицина, книги). 5% и 7% — пониженные ставки для бизнеса на УСН, который платит НДС по упрощённым правилам после превышения порога дохода. Если не уверены, какая ставка у вас — уточните в счёте от поставщика или в своей учётной политике.
Чем этот калькулятор отличается от калькулятора цены с НДС?
Этот калькулятор — быстрый математический расчёт по одной сумме и одной ставке: выделить или начислить налог, без дополнительных условий. Если вопрос шире — на сколько выгоднее поднять цену при новой ставке НДС, не потеряв клиентов, чувствительных к цене, — для этого есть отдельный инструмент, калькулятор цены с учётом НДС без потери спроса.
Это официальный расчёт для бухгалтерии или отчётности?
Нет, это справочный расчёт для быстрой прикидки. Для счетов-фактур, деклараций и другой отчётности используйте бухгалтерскую программу или сверяйтесь с бухгалтером — там учитываются округления и требования к оформлению, которые этот калькулятор не заменяет.

Нужно не просто выделить НДС, а понять, как он повлияет на цену и прибыль?

Разберём вашу ситуацию детально — режим налогообложения, структуру затрат и реакцию клиентов на цену — и поможем принять решение на консультации.

Записаться на консультацию
Смотреть все инструменты

Это справочный расчёт для быстрой прикидки, а не документ для бухгалтерского учёта или налоговой отчётности. Для счетов-фактур и деклараций сверяйтесь с бухгалтером или учётной системой.